北京市朝阳区安华学校2026年预算公开
北京市朝阳区安华学校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区安华学校实施学龄前儿童教育，小学、初中义务教育，促进基础教育发展，职业高中教育。幼儿教育，小学、初中学历教育，职业高中学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
本年主要工作任务：(一)人事管理与师资队伍系统建设工程。1.规范完成年度核心人事工作。严格依规组织公开招聘(计划制定、笔面试、考察录用)、职称评审(政策解读、校内推荐、材料把关)、学年度考核(方案制定、数据核验、等次评定)及新一轮岗位聘任(岗位调研、意向征集、协议签订)，确保全流程公平、公正、闭环。2.深化教师专业发展分层支持。强化骨干引领，落实做课、带徒任务并实施学期考核。系统培养青年教师，围绕“AI赋能”等主题开展教研、比武课及学年发展性评价。统筹继教工作，完成“十四五”学分收尾与“十五五”规划启动。3.巩固师德师风建设长效机制。结合重要节点开展主题教育。在年度考核中细化并严格执行师德评价，并将结果刚性运用于评聘、评优等环节。(二)课程教学深化改革与科研创新引领工程。1.优化课程体系与核心课程建设。重点建构社会沟通与交往课程，年内完成行为清单与教学活动初稿。系统制定新学年课程实施方案。深化实践体育一体化教学及“学科周课程”，产出校本资源。2.提升课堂教学质量与标杆打造。加强常态课管理，优化教学积分考核。全力备赛精品课、国赛课，打造优质示范课例。推进AI融合，开展全员应用培训，并在职高推进专业教学智能体开发与应用测试。3.加强科研项目管理与成果转化。规范过程管理，指导5项校级课题通过中期评审，支持1项市规划课题结题、2项通过中期检查。积极组织申报新年度市级课题。促进成果应用，将有效策略转化为共享资源。(三)学生个别化支持与综合素养培育工程。1.深化“一生一案”个别化教育实践。规范各学段IEP制定与研讨会流程。加强IEP目标月度检核与过程指导。定期举办跨学段学生个案分享会，推广优秀经验。2.构建序列化德育与实践活动体系。一是精心组织重大校园节日活动：系统策划并举办4月“校园劳动节”(涵盖手工制作、校园清洁、职业体验等)和5月“校园艺术节”(聚焦课本剧展演、排舞比赛等)。二是常态化开展主题教育活动：结合元宵、清明、端午等传统节日及学雷锋纪念日等，开展文化传承、爱国主义、公民道德等主题教育活动。三是拓展社会实践体验渠道：分学段、分批次组织学生前往博物馆、生态农庄、海洋馆、社区企业等场所开展社会实践。四是提升“管乐团”训练的系统性与专业性，保障每周固定训练时间，积极筹备参加区级展演或比赛。3.提升学生服务管理专业化水平。夯实学生发展支持保障的基础性工作。一是精准落实各项学生资助政策，加强政策宣传与申请指导，确保符合条件的学生应助尽助，资助信息准确无误。二严格按照上级要求，制定详细实施方案，安全、有序、规范地完成学生体质健康测试及职高年级相关升学考试的报名、组织与服务保障工作。三是依托两个“班主任工作室”，围绕“劳动教育课程化”和“节日序列课程深化”等主题开展专题研修与培训。(四)党建品牌打造与思想政治引领工程。1.系统打造“星朗”党建品牌。制定品牌建设方案，深化“党建+思政教育、孤独症课程、队伍建设、包班制管理”四大行动，产出可视化资源、管理案例等融合成果。2.扎实推进思政课程一体化建设。持续优化《生活与品德》校本课程，深入课堂跟踪评估课程实施的真实效果，定期收集师生反馈。组织校内外专家及骨干教师召开专题研讨会，对课程手册的目标序列、内容设计、活动建议、评价方式进行修订完善。集中力量完成《培智学校十五年贯通思政教育一体化实践研究》报告初稿的撰写工作，推动《生活与品德》课程手册成果转化。(五)后勤服务保障与平安校园巩固工程。1.推进重点教学设施设备的落地与升级。一是保障“十五年一贯制”项目专业教室启用：全力跟进洗衣专业教室、饮品制作加工坊等定制化设备的到货、安装、调试与验收工作，确保符合教学与安全标准。协同教学部门制定专业教室使用与管理制度，组织相关教师进行操作培训，实现“建好即用好”。二是实施食堂设施改造计划：对食堂现有设施设备进行全面评估，制定分步更新方案，优先更换存在安全隐患或能耗高的老旧设备，提升食堂工作的安全性、效率与环保水平。2.校园安全网格化管理与应急能力建设。一是开展常态化安全隐患排查治理：在学期初、期中、期末及重大节假日前，组织覆盖全校建筑、消防、电气、设施设备、食品卫生等方面的安全大检查，建立隐患台账，明确责任，限期整改，实现闭环管理。二是强化日常安全巡查与制度落实：严格执行“每日带班巡查”和“断电专人负责”制度，确保安全责任落实到每个岗位、每个环节。三是提升师生安全素养与应急能力：组织开展全校性的防震减灾应急疏散演练。3.提升后勤服务效能与满意度。试行资产二维码溯源管理。组织传染病防控、急救技能等专项培训，并制定后勤岗位绩效考核办法，提升响应速度与服务品质。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算3652.65万元，比2025年年初预算数3675.12万元减少22.47万元，下降0.61%。其中：本年财政拨款收入3652.65万元，比2025年年初预算数3675.12万元减少22.47万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算3546.69万元，占总支出预算97.10%，比2025年年初预算数3550.39万元减少3.7万元，下降0.10%，主要原因为学生及教职工人员变动。
(二)项目支出。项目支出预算105.96万元，比2025年年初预算数124.73万元减少18.77万元，下降15.05%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区安华学校政府采购预算总额62.21万元。其中：政府采购货物预算26.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.05万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表